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為貫徹落實(shí)集團(tuán)關(guān)于風(fēng)控體系試點(diǎn)工作安排，適應(yīng)天投產(chǎn)業(yè)公司產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)年的需要，今年4月至9月，公司系統(tǒng)地開展了企業(yè)內(nèi)控體系試點(diǎn)工作，初步實(shí)現(xiàn)了防控風(fēng)險(xiǎn)、提高效率，完善公司治理的目標(biāo)。

一、制度診斷，進(jìn)一步完善公司治理的基礎(chǔ)設(shè)施

結(jié)合天投產(chǎn)業(yè)公司業(yè)務(wù)模塊，采用訪談、對(duì)標(biāo)、分析三種方法，全面梳理公司現(xiàn)行制度，評(píng)估現(xiàn)有制度體系完善程度，推動(dòng)制度文件持續(xù)優(yōu)化。依據(jù)管理職能，公司將現(xiàn)有制度劃分為投資管理、營(yíng)銷及招商管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)報(bào)告管理、等14類，共89項(xiàng)，通過(guò)與各業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行訪談交流、對(duì)標(biāo)分析，共梳理出41個(gè)制度缺陷，其中需新增14項(xiàng)，修訂27項(xiàng)，并借鑒戰(zhàn)略管理、職能管理、業(yè)務(wù)管理三大類別的標(biāo)準(zhǔn)制度管理體系，分別從投資戰(zhàn)略類、業(yè)務(wù)類、職能類三個(gè)方面進(jìn)行制度缺陷的梳理總結(jié)并出具相應(yīng)的研討優(yōu)化建議，推動(dòng)各制度牽頭修訂部門更好地修訂制度、更新制度，以實(shí)現(xiàn)工作有制可依、制度有效執(zhí)行。

二、流程優(yōu)化，進(jìn)一步完善公司治理的運(yùn)營(yíng)機(jī)制

在滿足集團(tuán)基本內(nèi)控要求的前提下，結(jié)合公司自身各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)管控訴求，梳理優(yōu)化公司各內(nèi)控流程，形成內(nèi)部控制手冊(cè)，并按手冊(cè)規(guī)范開展各項(xiàng)工作?；诠緲I(yè)務(wù)流程梳理結(jié)果，內(nèi)控手冊(cè)將公司主要業(yè)務(wù)劃分為公司治理管理、投資管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、運(yùn)營(yíng)管理等14個(gè)核心流程，逐級(jí)搭建核心流程三級(jí)節(jié)點(diǎn)框架，逐步細(xì)化至控制活動(dòng)名稱，并按照控制活動(dòng)的維度劃分主責(zé)單位，識(shí)別各流程的關(guān)鍵事項(xiàng)；梳理業(yè)務(wù)流程面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，將流程框架、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)匯總至風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，并根據(jù)公司業(yè)務(wù)確定流程控制要點(diǎn)，針對(duì)各關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)設(shè)置相應(yīng)評(píng)價(jià)要點(diǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣的內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步編制權(quán)限表與流程圖，將業(yè)務(wù)控制活動(dòng)相關(guān)的授權(quán)事項(xiàng)按照授權(quán)金額細(xì)分事項(xiàng)，明確該事項(xiàng)的發(fā)起主體及發(fā)起主體、審核該事項(xiàng)的相關(guān)部門及審核次序、決策該事項(xiàng)的公司管理層或公司議事機(jī)構(gòu)及決策次序。在明確崗位職責(zé)的前提下，以清晰直觀的表達(dá)方式，將風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控體系融入公司實(shí)際工作中。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，進(jìn)一步完善公司治理的風(fēng)控體系

在形成內(nèi)控手冊(cè)的基礎(chǔ)上，公司將定期對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求，不斷完善內(nèi)部控制體系，使內(nèi)部控制體系符合公司運(yùn)營(yíng)需求，更加明確提升空間與重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。內(nèi)控評(píng)價(jià)機(jī)制從兩方面建立，一是通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制缺陷的整改，完善內(nèi)部控制體系，保障內(nèi)控體系的執(zhí)行，提高內(nèi)控體系的可靠性；二是通過(guò)定期對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控體系存在的設(shè)計(jì)或者執(zhí)行缺陷。內(nèi)控評(píng)價(jià)具體按照內(nèi)控體系更新、內(nèi)控評(píng)價(jià)、缺陷認(rèn)定、內(nèi)控報(bào)告編制四個(gè)步驟逐步推進(jìn)。

天投產(chǎn)業(yè)公司通過(guò)此次內(nèi)控體系建設(shè)，將崗位、風(fēng)險(xiǎn)、流程、制度、表單、業(yè)績(jī)指標(biāo)這六項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)要素有機(jī)整合，達(dá)到“風(fēng)險(xiǎn)可控制、責(zé)任無(wú)盲區(qū)、考核全覆蓋、管控軌道化”的實(shí)際效果，有效提升內(nèi)部治理水平，提高行政工作效率，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，為公司健康高效發(fā)展提供保障。